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關于2018年若羌縣財政預算執行情況和2019年若羌縣財政預算(草案)的報告

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索引號 JK001-0703-2019-02781 公開責任部門
公開日期 2019-02-20 11:16:43 關鍵詞
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縣十七屆人大四次

會議文件(17)

——2018年12月29日在若羌縣第十七屆人民代表大會第四次會議上

若羌縣財政局局長 范紅毅

各位代表:

受縣人民政府委托,我向大會報告2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議,并請政協委員和其他列席人員提出意見。

一、2018年財政預算執行情況

2018年,縣財政部門認真學習貫徹十九大精神,牢固樹立“四個意識”,做到“兩個維護”,按照自治區黨委“1+3+3+改革開放”決策部署,認真落實縣委、縣人民政府重大決策部署和人大審議通過的2018年度財政預算,堅持穩中求進,落實積極財政政策,圍繞社會穩定總目標,強化增收節支措施,解矛盾、緩壓力,較好地完成了“保工資、保運轉、保民生”、“三大攻堅戰”、促進旅游發展和其他財政預算工作任務。財稅改革穩步推進,公開、透明、約束有力的預算制度已建立。全年財政預算執行平穩、質好,為縣域社會穩定、經濟、社會發展提供了有力保障。

(一)2018年公共財政預算收支執行情況

2018年初縣人大批復若羌縣公共財政預算收入目標為72578萬元,實際完成地方公共財政預算收入72271萬元。

收入中稅收增加非稅下降,質量顯著提升。分項目情況:稅收收入完成59415萬元,占收入的82.21%,其中:增值稅完成11837萬元, 較上年增長47.21%;企業所得稅完成7893萬元,較上年增長43.77%;資源稅完成25853萬元,較上年增長17.96%;個人所得稅完成2512萬元,較上年增長42.32%;耕地占用稅完成3052萬元;城市維護建設稅完成3093萬元,較上年增長0.29%。非稅收入完成12816萬元,較上年下降37.11%。

2018年,我縣公共財政預算支出完成178870萬元,為年初預算的164.57%,較上年增加22188萬元,增長14.16%。

支出聚焦維護穩定保重點壓減一般,結構進一步優化。主要支出項目情況:一般公共服務支出19454萬元,較上年增長4.45%;公共安全支出31683萬元,較上年增長29.06%;教育支出21218萬元,較上年下降0.02%;科學技術支出1392萬元,較上年下降51.51%;文化體育與傳媒支出2974萬元,較上年下降58.21%;社會保障和就業支出10438萬元,較上年增長8.58%;醫療衛生支出9280萬元,較上年增長17.13%;節能環保支出4749萬元,較上年增長81.95%;城鄉社區事務支出9495萬元,較上年下降31.32%;農林水事務支出42069萬元,較上年增長3.28%;資源勘探電力信息等事務支出2246萬元,較上年增長37.12%;住房保障支出2709萬元,較上年下降10.77%;交通運輸支出19088萬元,較上年增長2579.46%。

(二)政府性基金預算收支情況

2018年政府性基金預算收入完成26685萬元,其中:上級專項補助255萬元,地方政府基金預算收入26430萬元,為年初預算的377.57%,較上年增長144.36%。基金預算支出完成32151萬元,完成年初預算的459.3%,其中:國有土地使用權出讓收入安排的征地和拆遷補償支出26314萬元,其他政府性基金支出安排5837萬元。

(三)國有資本經營預算收支情況

2018年國有資本經營預算收入完成23.42萬元,完成預算的100%,其中:若羌縣樓蘭投資經營有限公司上交利潤收入6.62萬元、若羌縣金信融資擔保上交利潤收入16.8萬元。國有資本經營預算支出23.42萬元,全部用于支持企業發展。

(四)社會保險基金預算收支情況

2018年社會保險基金收入完成9156萬元,其中:機關事業養老保險基金收入7809萬元,城鄉居民養老保險基金收入584萬元,城鄉居民醫療保險基金收入763萬元。2018年社會保險基金支出完成8330萬元,其中:機關事業養老保險基金支出6960萬元,城鄉居民養老保險基金支出448萬元,城鄉居民醫療保險基金支出922萬元。

(五)政府債務情況

2018年,若羌縣地方政府全口徑債務總額為176900萬元,其中:地方政府債務系統內債務68152.21萬元,納入監測平臺的債務108700萬元。2018年已化解債務8490.78萬元,年底債務余額168400萬元。2018年沒有違規新增政府債務。

1、地方政府債務系統內債務2018年核銷7.23萬元,2018年新增加地方政府債券8000萬元,債務余額為68152.21萬元,主要是新增維穩設施建設一般債券3000萬元,新增棚戶區改造專項債券5000萬元。債務系統中,債券51856萬元(政府一般債券35280萬元,專項債券7000萬元,置換存量債務債券9576萬元),米蘭河水利樞紐工程銀行貸款15575萬元,氣調保鮮庫西班牙政府貸款720萬元。未超出批準的80300萬元限額。

2、監測平臺債務108700萬元,分別為幸福鄉村工程、城鄉天然氣一體化項目、國道315線若羌縣城東新區改擴建城市道路工程貸款13000萬元;棚戶區改造建設貸款4000萬元、若羌民用機場建設基金轉貸10000萬元、格庫鐵路項目建設基金轉貸22400萬元;集中供熱工程重點建設基金貸款10800萬元;基層組織、市政、教育、村級道路和公共安全等方面建設工程欠款48500萬元。2018年化解監測平臺債務8490.78萬元,監測平臺債務余額100100萬元。

(六)稅收上劃情況

2018年上劃上級稅收收入48081萬元,其中:上劃中央稅收收入29389萬元(增值稅13150萬元、消費稅1萬元、車輛購置稅586萬元、企業所得稅11843萬元、個人所得稅3809萬元),上劃自治區稅收收入172萬元(增值稅87萬元、企業所得稅2萬元、個人所得稅28萬元、城市維護建設稅5萬元、資源稅17萬元、印花稅20萬元、車船稅13萬元)。上劃自治州稅收收入18520萬元(增值稅1225萬元、資源稅17235萬元、環境保護稅60萬元)。

(七)財政收支平衡情況

2018年到位財力217757萬元,財力構成情況:上級補助收入106105萬元(財力性轉移支付補助收入40901萬元,專項轉移支付補助收入65204萬元),債券轉貸收入11397萬元,縣本級財政收入完成98724萬元(公共財政預算收入72271萬元、政府性基金收入26430萬元、國有資本經營收入23萬元),調入資金1531萬元。2018年財政總支出217007萬元(含公共財政預算上解支出3380萬元,債務還本支出3397萬元),當年財政結余750萬元,上年結余1111萬元,累計凈結余1861萬元,實現了當年財政收支平衡、略有結余的目標。

二、2018年重大政策措施落實情況

2018年以總目標為統領理財用財,優先保障“保穩定、保工資、保運轉、保民生、保中央確定的重大項目實施”等剛性支出,在落實維穩、建強基層、打好“三大攻堅戰”、加快旅游發展上持續加力。全年投入民生資金12.9億元,占公共財政預算支出的72%,促進了社會持續穩定、經濟發展穩中趨好。

(一)嚴守 “保穩定、保工資、保運轉、保民生、保中央確定的重大項目實施”支出底線

今年面對剛性支出增長壓力,縣級財政切實落實主體責任,堅決將“保穩定、保工資、保運轉、保民生、保中央確定的重大項目實施”支出作為第一責任,嚴守底線,落實兜底責任,不留缺口。一是按政策落實調整機關事業單位工作人員工資標準和離休人員離休費,按政策要求及時兌現民警執勤補助、加班費、員額法官績效工資及司法輔助人員補助,分批發放值班補貼、綜治精神文明獎、績效考核獎勵,按時發放事業崗、公崗及其他聘用人員報酬,確保全縣干部職工根本利益;二是按定額標準下達機關運轉經費預算指標,分季度授權額度,對公安輔警、鄉鎮標準提高至1萬元,充分保障日常運轉需要;三是按政策標準保障基本民生補助。足額保障生均和其他教育經費;按時撥付“訪惠聚”及基層工作人員、孤兒、殘疾人、優撫對象、五保供養人員、四老人員、城鄉生活困難人員、70歲以上老年人員生活補貼;保障全民免費健康體檢;補償藥品零差價;提高城鄉居民醫療保險養老保險補助標準; 支持就業創業,補助小額貸款貼息。

(二)確保總目標支出需要

全力支持維穩投入,將維穩增人增資支出納入基本支出預算給予保障,按照政策足額落實。確保“兩所一中心”安全運轉需要,足額撥付日常運行經費、建設經費,完善基礎設施;安排本級預算,申請債券3000萬元,保障公安技防、職業技術項目建設;安排1200萬元,采購保安服務,增強公共場所、學校的安保力量。保障180中心、基層綜治中心、流動人口管理站、村民服務中心建設和設備購置,支持各級視聯網接入建設,鞏固提高社會面防控;安排專項經費保障常態武裝拉動。

(三)聚力三大攻堅戰

1、堅決堅定化解政府債務。按照“三個界限、四個一律”的要求和政府全口徑債務梳理整改要求,對全部政府債務信息認真梳理,分析對比,按照底數清、分類明的要求納入監測平臺。穩妥處理債務風險,按自治區確定的5-10年完成債務化解要求,制定化解方案和償還計劃,2018年化解政府債務8490.78萬元。

2、大力支持生態建設。投入2100萬元完成礦山環境恢復治理和縣域內兩個國家級自然保護區勘界立標;投入1140萬元建成污水處理廠;投入600萬元實施城鄉綠化;投入900萬元,補助居民用天然氣,建成10個天然氣供氣點,加快潔凈能源入農村;支持玖圣熱電脫硫脫銷;投入120萬元建空氣自動監測站,監控城鄉空氣質量。

3、全力打好精準脫貧攻堅。落實扶貧資金配套,撥付各類扶貧資金1500萬元,建立扶貧資金動態監控,精準用財,提高脫貧成效。

(四)為發展旅游奠基礎

投入1300萬元保障機場運行,支持南航、華夏航空入駐,實現每日通航班;推進航空物流,打造凌空產業,加速我縣特色旅游資源推介。

(五)保重點建設

安排4000萬元推進若羌火車站建設;安排4000萬元改擴建縣城至機場道路;完善基礎設施,加快物流園建設。

三、2018年財政主要工作情況

2018年財政工作深入貫徹縣委、縣人民政府的各項決策部署,堅決保障“保工資、保運轉、保民生”、維穩、化債、重點項目施建設等剛性支出,嚴控一般支出,確保支出與財力相適應;堅決打好三大攻堅戰,化解違規債務,嚴守2018年不違規新增政府債務底線;保障污染防治、脫貧攻堅經費;加強預算管理,嚴格預算執行,全面預決算公開;貫徹落實減稅降費政策,積極協助非稅、社保移交工作。

四、2019年財政預算草案

(一)財政工作的指導思想

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大精神,緊緊圍繞社會穩定和長治久安總目標,貫徹落實新發展理念,堅持穩中求進工作總基調,增強預算剛性約束;全力保障“1+3+3+改革開放”重點任務落實;堅持厲行節約、牢固樹立過緊日子思想,從嚴控制非急需、非剛性支出。

(二)公共財政收支預算安排建議

2019年計劃安排地方公共財政預算收入75885萬元,比2018年預算執行數增長5%;上級預告補助收入38315萬元(其中:財力性轉移支付補助收入33404萬元)。

2019年公共財政預算支出計劃安排114200萬元。主要支出項目安排情況為:一般公共服務支出13766萬元,公共安全支出19390萬元,教育支出12980萬元,科技支出1400萬元,文化體育與傳媒支出2714萬元,社會保障和就業支出7950萬元,衛生健康支出7706萬元,節能環保支出205萬元,城鄉社區事務支出8734萬元,農林水事務支出12014萬元,交通運輸支出7594萬元,住房保障支出2635萬元,資源勘探信息等支出157萬元,商業服務業等支出62萬元,自然資源海洋氣象等支出466萬元,糧油物資儲備支出36萬元,其他支出7204萬元,債券還本支出2018萬元,債務付息2650萬元,預備費1142萬元,上解支出3377萬元。

(三)政府基金預算收支安排建議

2019年政府基金預算收入計劃安排7500萬元,預算支出計劃安排7500萬元,其中:城市基礎設施配套費安排支出100萬元,國有土地使用權出讓收入安排支出7400萬元。

(四)國有資本經營預算收支安排建議

2019年國有資本經營預算收入計劃安排23.1萬元,其中:預計若羌縣樓蘭投資經營有限責任公司凈利潤45萬元,按14%上交利潤收入6.3萬元;預計若羌縣金信融資擔保有限公司凈利潤120萬元,按14%上交利潤收入16.8萬元。國有資本經營預算支出安排23.1萬元,用于支持若羌縣國有企業發展。

(五)社會保障基金預算收支安排建議

2019年社會保險基金收入計劃安排20603萬元,其中:機關事業養老保險基金收入7390萬元,城鄉居民養老保險基金收入615萬元,企業養老保險基金收入5741萬元,城鄉居民基本醫療保險基金收入1910萬元,職工基本醫療保險基金收入4105萬元,工傷保險基金收入91萬元,失業保險基金收入334萬元,生育保險基金收入417萬元。社會保險基金支出計劃安排24212萬元,其中:機關事業養老保險基金支出7345萬元,城鄉居民養老保險基金支出497萬元,企業養老保險基金支出3425萬元,城鄉居民基本醫療保險基金支出1151萬元,職工基本醫療保險基金支出1993萬元,工傷保險基金支出313萬元,失業保險基金支出178萬元,生育保險基金支出550萬元。

以上是我縣2019年財政預算草案的安排建議,如果在財政收支預算執行過程中有增減變動,我們將按程序報縣人大常委會批準后執行。

五、2019年財政主要工作

2019年,我們將努力完成財政收支預算任務,重點做好以下幾方面工作:

(一)全力組織收入,確保預算收支目標實現

加強對經濟發展趨勢分析,掌握重點稅源情況、落實各部門收入責任,努力完成收入目標任務。按照“保基本、保穩定、惠民生、兜底線”的原則,壓縮一般、保證重點,科學安排財政支出,嚴格預算執行,明確支出責任,加快支出進度,切實發揮財政資金聚焦總目標、惠民生、打贏“三大攻堅戰”的積極作用。

(二)繼續加大投入,鞏固社會穩定成效

持續加強基層建設投入,提高基層服務群眾、維護社會穩定的能力;保障常態武裝巡邏、維穩、技防建設,提升技防應用。

(三)推進政府采購市場化,提高透明、效率、效益

引進市場機制,積極實施市政維修等公共服務社會購買服務,加大公共服務社會購買力度;逐步將政府集中采購納入公共服務交易中心推向市場,加快發展混合制。

(四)持續打好三大攻堅戰,嚴守底線

堅定加強政府債務的管理和存量化解,堅決控制超財力支出項目,量力而行、絕不新增政府債務,做到債務有序、適度風險可控;支持打好污染防治和精準脫貧攻堅戰,鞏固確已取得的成果。

(五)貫徹縣委、政府重大決策,落實財力保障

支持鄉村振興、旅游發展、物流產業發展,落實資金保障,推進發展轉方式、提升城鄉發展更協調、民生福祉持續增進。

(六)推進預算績效管理,實施績效評價

全面實施預算績效管理,將績效理念、方法和要求嵌入預算管理全過程;加快推進建設全面規范透明、標準科學、約束有力、講求績效的現代部門預算管理體系,著力提高財政資源配置效率和使用效益,改變預算資金分配的固化格局。

各位代表,新的一年,為社會穩定、經濟發展、增進民生福祉提供有效的財力保障,我們深感責任重大、使命光榮,財政工作將圍繞本次大會確定的目標任務,把思想和行動統一到十九大精神上來,凝聚到縣委、縣人民政府確定的戰略部署、重大舉措和各項目標任務上來,為決勝若羌全面建成小康社會而努力奮斗!

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